прозрачно видеть стоимость электроэнергии, тепла, газа и топлива;
отделить воду и услуги по обращению с отходами;
анализировать помесячно и нарастающим итогом (YTD), сравнивая с планом и прошлым годом;
контролировать долю затрат в выручке и отклонение (Δ).

Структура бюджета затрат на энергию, воду и отходы

Энергия

Совокупность всех энергоносителей и покупаемых коммунальных энергоресурсов для обеспечения отеля. Включает прямые счета поставщиков и, при наличии, сетевые/абонентские платежи, мощности, акцизы и прочие сборы.

Электричество

Фактические расходы на электроэнергию:

потребление по счётчикам (кВт·ч), мощности/пиковые тарифы (если применимо), сетевые услуги;
фиксированные платы по договорам;
налоги/сборы по счёту поставщика.

Топливо, газы и прочие источники энергии

Агрегирующая строка, в которую входят субстроки ниже — отражает суммарно расходы на теплогенерацию/котельные и альтернативные энергоресурсы.

Природный газ — закупка газа для отопления/ГВС/технологических нужд, включая транспортировку и абонплату оператора ГРС (если выделено).
Мазут — расходы на жидкое топливо для котельных/дизель-генераторов: закупка, доставка, хранение.
Приобретаемая — Холодная вода — стоимость покупаемого холодоснабжения как энергоресурса. Это не вода для водопотребления — её см. в разделе «Вода».
Приобретаемая — Горячая вода — покупка готовой тепловой энергии/ГВС (как энергоресурса по тепловым пунктам).
Пропан — расходы на сжиженный углеводородный газ (цистерны/баллоны), включая логистику и аренду тары (если тарифицируется отдельной строкой).
Приобретаемый Пар — покупка пара у стороннего поставщика для отопления/технологических целей.

Зачем выделять объемы потребления? По USALI 12 важно видеть удельную стоимость по каждому энергоносителю (кВт·ч, Гкал, м³, т, л) и управлять контрактами, тарифами и режимами потребления.

Возобновляемые источники энергии

Расходы, связанные с потреблением или покупкой «зелёной» энергии:

закупка «зелёных» сертификатов / тарифов;
Собственная генерация энергии;
плата за подключение/экспорт по «зелёным» PPA (если присутствует в счётах).

Важно учитывать отдельно для ESG-отчётности и расчёта углеродного следа.

Топливо для транспортных средств

ГСМ для автопарка отеля, хозработ, шаттлов: дизель, бензин, AdBlue и т. п. Отражаем здесь, если ГСМ не списывается напрямую в конкретные подразделения.

Вода

Расходы на водопотребление и водоотведение (как коммунальная услуга, а не энергоноситель).

Центарлизованное водоснабжение — счета за воду от централизованного поставщика (по водомерам), абонплаты, присоединение.
Вода из прочих источников — скважины/подвоз воды/аренда ёмкостей, лабораторные анализы качества (если тарифицируются в составе услуги).
Канализация — водоотведение/очистка сточных вод, плата за подключённую нагрузку (если выделяется).

Почему вода в отдельном блоке? Для USALI это самостоятельный коммунальный ресурс с собственными KPI и нормативами.

Отходы

Контракты на обращение с отходами. Для энерго-аналитики важны, т. к. «чистая» энергия часто связана с целью снижения отходов и затрат.

Отходы на захоронение или сжигание — вывоз смешанных ТКО, плата за полигон/инсинерацию.
Перерабатываемые отходы — бумага, стекло, пластик, металл (может иметь пониженную ставку или приносить доход, который уменьшает затраты).
Компостируемые отходы — органика/FOG (fats, oils, grease) при наличии контракта.
Прочие виды отходов — опасные/спецотходы, ЛКМ, батареи и т. п., утилизируемые по отдельным тарифам.

Услуги по контрактам

Сервисные договоры, напрямую связанные с энергией, водой и отходами:

эксплуатация ИТП/котельных, сервис лифтов в части энергопотребления, договоры ЭСКО (оплата «с экономии»), энергоконсалтинг;
обслуживание учётных приборов (поверка), аренда контейнеров для отходов, сервис мусоросортировки.

Ключевые показатели и интерпретация

Общий операционный доход — база для расчёта долей:
- % Факт от выручки (Месяц) и % (С нач. года) показывают энергоёмкость бизнеса.

Пример интерпретации: «Электричество — 4,2 % выручки в декабре; YTD — 3,8 %.»

Факт vs План (Δ month, Δ YTD):
- Δ (month) помогает отличить разовую аномалию (пик нагрузки/ремонт) от системной проблемы.
- План (С нач. года) сопоставляется с Факт (С нач. года) для контроля тренда.
Сравнение с прошлым годом (Месяц и YTD):
- Колонки «Декабрь 2024» и «С нач. года: Декабрь 2024» — быстрая проверка эффективности проектов энергосбережения и тарифных изменений.
Содержательные KPI (рекомендуется добавить в аналитические виджеты):
- кВт·ч/занятый номер, кВт·ч/м² отапливаемой площади;
- Гкал/м² для «Приобретаемая — Горячая вода»/«Пар»;
- м³ воды/занятый номер; % переработанных отходов от общего объёма;
- стоимость на 1 занятый номер (электричество/газ/вода) и на 1 м² GFA.

Методические советы по учёту и управлению

Разделяйте потребление и мощность. По электроэнергии и теплу важны две составляющие: объём (кВт·ч/Гкал) и плата за мощность/пик — оптимизируйте графики нагрузки.
Метрология. Ведите раздельный учёт по кухням, прачечным, бассейнам и ИТП — это ускорит поиск «горячих точек».
Контракты и тарифы. Пересматривайте тарифные планы и опции: ночные тарифы, «зелёные» сертификаты, сервисные пакеты.
Сезонность и погода. Нормируйте показатели к HDD/CDD (градусо-сутки) — это улучшит сопоставимость года к году.
Капвложения в энергоэффективность. Фиксируйте в «Услуги по контрактам»/отдельных CAPEX-картах экономический эффект (Δ к плану/прошлому году), чтобы защищать инвестиции.

Как использовать раздел EWW в управленческой практике

Ежемесячный разбор: просматривайте Энергия → Электричество / Газ / Пар и % Факт от выручки — это быстрый термометр энергоёмкости.
Контроль отклонений: по Δ (month) выясняйте причины (авария, пик заселения, режим отопления, неправильные настройки BMS).
Проектный учёт: в «Возобновляемые источники энергии» и «Услуги по контрактам» выделяйте проекты (PPA, ЭСКО), добавляйте комментарии к строкам.
Бенчмаркинг: используйте «Декабрь 2024» и «С нач. года: Декабрь 2024» как ориентир, а не абсолют — учитывайте изменения тарифов и загрузки.
Коммуникации: делитесь «короткими» KPI (кВт·ч/занятый номер, м³ воды/номер, доля переработки) на операционных планёрках.

Раздел [9] EWW (Энергия, вода и отходы) в USALI 12 даёт управленцам полный консолидированный вид по коммунальным затратам: структура статей, variance к плану, доля в выручке, сравнение с прошлым годом и YTD-динамика. При должной детализации (KPI на номер/м²) он становится основным инструментом принятия решений по тарифам, режимам, CAPEX-проектам и ESG-целям.