Аналитика отеля

Аналитика отеля: как выстроить управляемую прибыль по USALI 12

Аналитика отеля — это не “красивые графики”, а система ежедневных управленческих сигналов, которая позволяет видеть прибыль по департаментам, управлять тарифами, рабочими сменами и энергозатратами. Ниже — практическое руководство по внедрению аналитики на базе USALI 12, с примерами KPI, факторами влияния и архитектурой данных.

Если вы хотите пройти путь быстрее, используйте готовые модули интеграции Финоко: коннекторы к PMS/POS/ERP/HR, USALI-совместимую модель данных, предиктивные дашборды и факторный анализ.

Зачем отелю системная аналитика

Без системы данные живут “вразнобой”: отчёты приходят с задержкой, метрики конфликтуют, причиной просадок считаются “ощущения”. Системный подход решает три базовые задачи:

• Единый язык цифр для Rooms, F&B, Spa/Wellness, Инженерии и др.
• Ежедневная управляемость: цена, загрузка, фонд оплаты труда (FTE), себестоимость, EWW (Energy, Water, Waste).
• Причинно-следственные связи: не просто “что произошло”, а почему и “что делать”.

Результат: прозрачная прибыль по департаментам, прогнозируемая выручка, дисциплина затрат.
Автоматизация упрвленческого учета гостиницы помогает развернуть эту схему за 30–60 дней и показать быстрые эффекты на P&L.

Каркас: USALI 12 как стандарт управленческого учёта

USALI 12 — это структура P&L с унифицированными правилами распределений и сравнимыми KPI. Ключевые новации:

• EWW (энергия, вода, отходы) — учёт затрат инженерии с привязкой к операционным драйверам.
• FTE-аналитика — персонал и фонд оплаты труда по департаментам и сменам.
• Loyalty/Executive Lounge — корректный учёт стоимости привилегий и их влияния на ADR/RevPAR.
• Поддержка форматов для All Inclusive.

С USALI бухгалтерия, операционный блок и коммерция смотрят на один и тот же P&L.
В Finoko USALI реализован “из коробки”: справочники, драйверы распределений, шаблоны отчётов.

Главные KPI отеля и как они связаны с доходностью

Метрики, без которых нельзя управлять:

Номерной фонд

• OCC (Occupancy) — загрузка, % занятых номеров.
• ADR (Average Daily Rate) — средняя цена за занятый номер.
• RevPAR (Revenue per Available Room) — выручка на доступный номер.
• TRevPAR — общая выручка (включая F&B, Spa и др.) на доступный номер.
• GOP/GOPPAR — валовая операционная прибыль / на доступный номер.

F&B и Spa

• Выручка по чекам/видам услуг, средний чек, посещаемость.
• Food cost %, Beverage cost %, маржа по банкетам/шведке.

Труд и ресурсы

• FTE, Payroll % по департаментам.
• EWW-интенсивности: kWh/occupied room, м³ воды/гость, стоимость вывоза/тонну.

KPI продаж и маркетинга: какие действия меняют метрику (цена, ограничения, апсейлы, графики смен, энергорежимы).

План-факт и факторный анализ: видеть причины, а не симптомы

Чтобы управлять, нужно сравнивать Бюджет / Последний прогноз / Факт и разложить отклонения на факторы.

Примеры аналитики отеля

• RevPAR = f(ADR, OCC, каналов продаж, длины пребывания, пакетов).
• F&B маржа = f(средний чек, трафик, скидки/акции, закупочная цена, списания).
• Payroll % = f(FTE, ставки, производительность, микс услуг).
• EWW = f(загрузка, режимы оборудования, погодный фактор, регламенты).

Набор программ от проекта usali автоматически строит факторные водопады и объясняет вклад каждого фактора в рублях/процентах.

Управление тарифами и каналами продаж

Аналитика отеля должна напрямую влиять на тарифную стратегию:

• Ценовые коридоры и BAR-уровни по сегментам.
• Rate fences: предоплата/блоки/минимальные ночи.
• Контроль OTA vs direct (комиссии, конверсия, промокоды лояльности).
• TRevPAR-подход: считать не только доход номера, но и кросс-продажи (Spa, F&B, парковка).
• Ежедневный отчёт “Цена × Загрузка × Выручка” с тревогами по отклонениям.

Система даёт ролевые дашборды для revenue-менеджера и интеграцию с PMS/канал-менеджером.

FTE аналитика отеля и фонд оплаты труда

Труд — крупнейшая статья расходов. Что важно считать:

• Норма-часы и графики смен по загрузке (сезонность/пики/провалы).
• Производительность: на номер/гостя/чек; Payroll % по департаментам.
• Сценарии: эффект сокращения FTE на 0,2–0,3 в непиковые смены; перераспределение задач.

Finoko связывает FTE с прогнозом загрузки и задачами департаментов, предлагая оптимальные графики.

EWW: энергия, вода, отходы — экономия без потери качества

EWW влияет на маржу как напрямую (тарифы), так и опосредованно (качество сервиса).

• KPI: kWh/occupied room, м³/гость, стоимость вывоза/тонну, удельная стоимость ресурсов.
• Быстрые меры: расписания работы HVAC/освещения, контроль пиков, термопрофили, диспетчеризация.
• Инвестиции (CAPEX): рекуперация, светодиодные системы, автоматика.

Модуль EWW собирает показания счётчиков и даёт тревоги при аномалиях.

All Inclusive: особенности анализа

Модель “всё включено” требует иных драйверов:

• Центры доходов/расходов по ресторанам и активностям.
• Food/Beverage cost %, списания, управление буфетом и шведскими линиями.
• По-часовая загрузка площадок, нормы персонала в зависимости от трафика.
• Ролевые отчёты для шеф-повара, снабжения, revenue-менеджера.

С шаблонами Finoko All Inclusive вы быстро получите сопоставимый P&L и KPI.

Источники данных и архитектура интеграций

Чтобы аналитика отеля была ежедневной и достоверной, нужна дисциплина данных:

• Источники: PMS, POS, ERP/склад, HR/тайм-трекеры, счётчики ресурсов, банк.
• ETL-контур: загрузка ежедневно/почасово, проверка качества, версионирование справочников.
• Модель данных USALI: департаменты, центры ответственности, драйверы распределений (номеро-ночь, гости, часы труда, площадь, счётчики).

Клнсолизация данных из первичных учетных системем. В проекте есть готовые коннекторы и контроль качества данных (аномалии, дубликаты, пропуски).

Дашборды и отчёты: рабочее место управленца

Хороший дашборд отвечает на три вопроса: что происходит, почему, что делать.

• Ежедневный P&L по департаментам с тревогами (threshold alerts).
• Ролевые панели: CFO, GM, Rooms, F&B, Spa, Инженерия.
• Мобильные виджеты: сменные задачи, подтверждение мер, чек-листы.
• Экспорт в pdf/xlsx, снапшоты для совещаний.

Панели индикаторов предоставляют собой шаблоны и конструктор отчётов под роли и регламенты.

Предиктивные модели: прогноз спроса и бюджета

Горизонт 7–28 дней — для цен/смен/закупок; квартал/год — для бюджета и CAPEX.

• Прогноз загрузки и ADR по сегментам, влияние праздников и событий.
• “Что-если”: изменение цены, пакеты, акции, энерготариф, FTE.
• Монте-Карло для чувствительности ключевых KPI.

Предиктивные модели встроены в сценарное планирование (Budget & Forecast).

CAPEX: как связывать инвестиции с P&L

Инвестиции должны быть “вычислимы”:

• Карта CAPEX-проектов: энергоэффективность, реконфигурация номерного фонда, кухня/холод.
• Связка CAPEX → снижение OPEX и/или рост RevPAR/TRevPAR.
• Приоритизация по ROI/IRR, срокам и рискам.

Бюдже CAPEX считает окупаемость и отражает эффект в департаментном P&L.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли внедрить без смены PMS?
Да. Важнее стабильные выгрузки. Коннекторы Finoko работают с популярными PMS/канал-менеджерами.

С чего начинать малому отелю?
Rooms P&L + базовые KPI (OCC, ADR, RevPAR) + Payroll % + один энергопоказатель. Затем F&B/Spa.

Что делать, если данные “грязные”?
Ввести контроль качества (дубликаты, пропуски), настроить справочники и ответственность за их актуальность.

Как быстро увидеть эффект?
Обычно в течение 2–4 недель: корректировка тарифов, графиков смен, базовых энергорежимов.

Как отражать лояльность и Lounge?
Задать стоимость привилегий и правила распределений в USALI-модели и применять корректировки ADR/RevPAR.

Формулы и мини-шпаргалка

• ADR = Выручка от номеров / Количество занятых номеров
• OCC = Занятые номера / Доступные номера
• RevPAR = Выручка от номеров / Доступные номера = ADR × OCC
• TRevPAR = Общая выручка / Доступные номера
• GOPPAR = Валовая операционная прибыль / Доступные номера
• Payroll % = ФОТ / Выручка департамента × 100%

Рекомендуемая таблица KPI

Что дальше: автоматизация управленческого учета гостиницы

1. Соберите минимальный контур: Rooms P&L, KPI, ежедневный отчёт “Цена × Загрузка × Выручка”.
2. Подключите FTE и EWW — это быстрые источники экономии.
3. Введите факторный анализ и тревоги — чтобы видеть причины и реагировать вовремя.
4. Дальше — предиктивные сценарии и CAPEX-план.

Если хотите ускориться, запросите демо для системы автоматизации управленческого учета гостиницы по USALI-модели, коннекторы, факторка, предиктивные панели — всё уже готово к внедрению.